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张家口市体育局 2017年预算公开情况说明

来源:张家口市体育局  日期:2018/3/8 15:05:41  阅读:325

一、部门职责、机构设置等基本情况

  根据《张家口市体育局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定张家口市体育局的主要职能:

  (一)研究全市体育发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

  (二)贯彻执行国家制定的体育发展规划和政策法规,拟定全市体育发展规划和政策,起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

  (三)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。

  (四)统筹规划全市竞技体育发展,负责全市体育竞赛、训练、竞技运动项目的设置和布局工作;指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设;负责组织开展反兴奋剂工作。

  (五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  (六)拟订体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,配合省搞好全市体育彩票发行管理工作。

  (七)负责全市体育外事工作。

  (八)按规定权限,负责对全市体育系统运动员、裁判员、社会体育指导员的等级评定工作。

  (九)负责公共体育设施、体育运动(健身)场所、航空体育活动、重大体育活动的安全监督管理工作;负责全市体育系统及直属单位的安全监管工作。

  (十)负责指导全市性体育社团工作。


二、绩效预算信息情况

  总体绩效目标:

  2017年,我们将继续坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,深入研究与冬奥会、世锦赛、京津冀协同发展的对接措施,聚焦体育发展改革中的重大任务和关键环节,科学设置发展目标,明确发展举措,重点做好以下几个方面工作:

  (一)举办市民运动会,推动我市全民健身运动发展。为助力冬奥会和世锦赛,进一步展示我市全民健身和体育惠民工作成果,选拔和培养优秀体育后备人才,提高我市竞技体育水平,以市运会统筹推动竞技和群众体育项目开展,计划于2017年5月-9月、12月举办市运会。以后每两年举办一次。市第八届运动会设青少年组、群众体育组和冬季表演项目,其中青少年组设田径、足球、篮球、羽毛球、跆拳道、武术套路、围棋、轮滑、体育舞蹈、滑雪、雪地足球共11个项目;群众体育组设田径、足球、篮球、乒乓球、网球、羽毛球、体育舞蹈、拔河、广场舞、象棋、桥牌、门球、自行车、太极拳、健步走、滑雪、雪地足球、雪地拔河、雪地登山等共19个项目;冬季表演项目设自由式滑雪、单板滑雪和短道速滑3个项目。市第八届运动会开、闭幕式及部分项目由市体育局直接主办,其他项目由市体育局主办,相关区县政府和各体育协会承办或协办。

  (二)做好筹办工作,加快发展冰雪运动。一是成立张家口市冬季运动管理中心,统筹管理我市冬季运动发展。二是继续开展“大好河山•激情张家口”冰雪季活动,参加国家级比赛,雪上技巧世界杯赛,举办崇礼国际滑雪节、国际雪联远东杯滑雪赛、国际儿童滑雪节、京张冰雪挑战赛等国内外冰雪赛事和群众性冰雪活动。三是配合省体育局建设省级冰雪训练基地,促成国家体育总局建设国家队滑雪训练基地,打造中国冰雪运动中心。四是推动冰雪运动进机关、进校园、进社区、进厂矿、进乡镇、进部队,不断满足不同群体的冰雪健身需求,以趣味运动会、嘉年华和惠民旅游等形式,提升群众的参与热情。五是以单项体育协会和体育健身俱乐部为突破口,鼓励社会力量兴办冰雪学校、俱乐部、训练营,参与冰雪运动项目开发,促进国际、国内交流合作。通过联合培养、定向培养等形式,积极培养制冰师、器材师、导滑员、防护师、救护员、志愿者等冰雪运动保障人才。六是计划开展冰雪项目培训,滑冰培养300人、滑雪培养200人;项目培训(含秧歌、广场舞、柔力球等)培养300人。建设国民体质监测工作站和全民健身公共服务平台。

  (三)构建全民健身服务体系,推动群众体育工作深入开展。一是研究制定《张家口市全民健身实施计划(2016-2020年)》和“冬奥惠民工程”方案。两项工作是我市未来五年群众体育工作的重要抓手,关系全市市民的福祉和健康。为此,我局在深入考察了解的基础上,参考省局开门研制“计划”的经验,结合工作实际,拟聘请“北京咏怀钟鼎文化发展有限公司”帮助研制我市及19个县、区全民健身计划和张家口市“冬奥惠民工程”方案。目前,方案正在制定中。二是积极创建全民健身公共体育服务示范城市。我市(崇礼区作为区级示范)与石家庄、廊坊固安县共同被省局确定为全民健身公共服务设施示范市(区),按照省体育局安排,我市示范创建工作将围绕冬奥惠民主题实施,且区别于我省其他市(第一批仅有石家庄市)创建工作两年实施周期的支持方式,给予我市从2017年到2022年冬奥会筹办全周期的支持(市级每年不少于2000万,崇礼区不少于1500万),并打包向总局申请项目资金支持。三是2017年计划承办省级体育赛事8项;举办市级体育赛事活动40项。为了将赛事活动做大做强,我们将系列群众体育、社会体育活动分类、打包,整合为几个系列赛,打造我市全民健身的赛事品牌。四是编制我市全民健身场地设施建设规划。用体育生活化的理念,打造城乡15分钟健身圈。五是积极推动太极拳协会、羽毛球协会、健身气功协会、武术协会、足球协会的成立。

  (四)大力开展校园足球活动。配合教育部门,做好校园足球特色学校建设。建立大学、高中、初中、小学四级足球竞赛体系,让更多青少年热爱足球、享受足球。

三、部门预算安排的总体情况

  1、收入说明

  2017年收入预算8276.32万元,其中一般公共预算财政拨款收入3509.32万元,政府性基金预算财政拨款收入4767万元。

  2、支出说明

  2017年支出预算8276.32万元,其中基本支出2387.32万元,包括人员经费和正常公用经费。项目支出5889万元。

  3、比上年增减变化

  2017年预算比2016年增加1583.42万元,人员经费和公用经费增加的原因是全市规范养老保险,全市统一调整工资标准,按比例提取的各项经费也随之提高。项目经费增加的原因是由于工作需要,体育局工作任务加重,增加了中央、省市的项目。

四、机关运行经费安排情况

  2017年机关运行经费安排392.02万元,其中办公费6.73万元、水电费9.77万元、邮电费21.88万元、办公取暖费191.94万元、物业管理费7.74万元、差旅费43.5万元、维修费1.25万元、会议费4.83万元、其他交通费24.3万元、公务用车运行维护费13.81万元、离退休干部经费7.77万元、印刷费1.38万元、培训费16.66万元、公务接待费2.19万元、工会经费22.21万元、工会经费22.21万元、福利费14.45万元、不可预见经费1.61万元。

五、财政拨款“三公”经费预算情况

  公务用车:2017年我局公务用车编制4辆,公车购置费0万元,运行费25.81万元。招待费: 2017年我局招待费2.19万元。因公出国(境)费用:0 万元。 我局2017年公务用车运行费25.81万元,比2016年减少的原因的公车改革,我局减少了公务用车的数量;招待费2.19万元,比2016年减少的原因是压缩经费;出国费用0万元,没有变动

六、政府采购预算情况

  2017年政府采购预算安排181.56万元详情见下表:


七、国有资产情况

  截止2016年12月31日,本部门共有资产9178.82万元,没有价值200万元以上的大型设备。2017年我局计划购置健身器材、电脑打印机等固定资产181.56万元。

八、相关专业名词解释

  ①财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  ②基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  ③项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  ④ “三公经费”:纳入本级财政预决算管理的“三公经费”,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  ⑤机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

  我部门没有国有资本经营预算拨款,附表3.7表为空表。

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