张家口市体育局
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2016年度部门预算公开

来源:张家口市体育局  日期:2016/3/18 10:49:04  阅读:6421

 

 

第一部分  部门概况

一、  部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、  人员构成情况。

第二部分  部门2016年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共财政拨款支出表

六、部门预算一般公共财政拨款基本支出表

七、部门政府性基金预算财政拨款支出表

八、部门国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  部门2016年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分   部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

根据《张家口市体育局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定张家口市体育局的主要职能:

(一)研究全市体育发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(二)贯彻执行国家制定的体育发展规划和政策法规,拟定全市体育发展规划和政策,起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

(三)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。

(四)统筹规划全市竞技体育发展,负责全市体育竞赛、训练、竞技运动项目的设置和布局工作;指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设;负责组织开展反兴奋剂工作。

(五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)拟订体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,配合省搞好全市体育彩票发行管理工作。

(七)负责全市体育外事工作。

(八)按规定权限,负责对全市体育系统运动员、裁判员、社会体育指导员的等级评定工作。

(九)负责公共体育设施、体育运动(健身)场所、航空体育活动、重大体育活动的安全监督管理工作;负责全市体育系统及直属单位的安全监管工作。

(十)负责指导全市性体育社团工作。

二、年度发展规划目标

    总体目标:

总体目标。2016年,按照积极“推广普及冰雪运动发展,推进冰雪人才培养计划实施,推动体育场馆建设步伐”的工作总思路,将75%的精力投入到承办冬奥会各项工作中,将25%的精力投入到日常体育工作中,形成日常工作不耽误,冬奥会各项工作有序推进的良好开局。

    职责分类绩效目标:

部门职责分类绩效目标

1.群众体育工作。一是继续举办形式多样、丰富多彩的群众体育活动。二是加大体育健身工程建设。三是加强社会体育指导员培训。四是开展群众性冰雪运动骨干培训。五是开展冰球、冰蹴球等项目的推广,提高冰上活动兴趣,以带动更多人参与活动;六是面向大众开展冰雪知识培训及奥运比赛项目的培训。七是会同桥东区在市区内开辟一块由我局管理的滑冰场,向市民开放。
    2.竞技体育工作。一是利用现有场地,积极开展竞技体育比赛。二是在今年11月底到明年3月初举办1-3期冬季项目裁判员培训班,每期50人-80人。将邀请冬季项目国家级的裁判为培训人员授课,使我市的冬季项目裁判员队伍逐渐增加壮大。三是借助北京携手张家口举办2022年冬奥会的契机,抓住河北省在2018年把短道速滑和轮滑列入省运会项目的时机,使我市冰上项目的历史再续辉煌。四是推动青少年冰雪知识和运动技能的普及。五是参加全国冬季运动会。

3.加快体育产业发展。一是配合市政府,做好奥体中心和体育场馆还建前期各项准备工作。二是协助高新区做好轮滑场建设工作;三是研究制定《张家口市冬季运动发展规划》,做大做强我市冰雪产业;四是加大对高危体育行业检查力度,特别是冰雪体育设施的安全检查。

4.加强单项体育协会建设。

5.推出“大好河山•激情张家口”冰雪季,打造国内外知名品牌。一是2016年1月17日举办世界雪日暨国际儿童滑雪节,与国家体育总局一起,组织开展大型群众性滑雪活动,激发全市人民参与冬奥会的热情。二是2016年2月4日,举行盛大的冬奥会倒计时纪念活动。大境门广场为主会场,邀请国内外演艺、体育明星,举行大型文艺演出;同时在崇礼滑雪场设分会场,邀请国内外体育、演艺明星进行滑雪表演,邀请国内外著名媒体宣传报道。三是举办多项冬季全民健身活动。组织张家口市群众性业余滑雪大赛、冰上嘉年华系列活动、百人滑雪表演赛、全民滑雪健身赛等;在全市各县区组织、元旦雪上登高活动,在社区内组织冰雪“六进”趣味体验、户外绿色骑行等系列活动;推进冰雪运动进体育课,在全市中小学开展冬季趣味运动活动;举办世界滑雪日暨百万青少年上冰雪活动、华北五省市青少年“未来之星”冬季阳光体育大会、迎冬奥环城跑、冬令营雪地足球活动和张家口市轮滑表演赛等系列活动。四是加强冰雪运动交流。积极开展与奥地利、法国等冰雪运动发达国家的交流、合作,引进精品赛事、冰雪论坛、产品展销和商业洽谈等活动。

6.举办高水平冬季体育赛事,不断丰富积累办赛经验。一是举办4项国际性滑雪体育赛事。国际雪联滑雪积分赛、瑞士圣诞夜—Laax风尚活动、奥地利滑雪比赛、国际雪联远东杯赛。二是举办6项国家级滑雪体育赛事。中国高山滑雪巡回赛之公开赛、中巡赛之全国高山滑雪公开赛(第二季)、全国高山滑雪锦标赛、全国大学生滑雪挑战赛总决赛、全国单板滑雪冠军赛、全国大众滑雪比赛。三是举办2项品牌组织滑雪体育赛事。ISPO雪上体验、所罗门滑雪比赛。四是举办5项雪场和民间组织滑雪体育赛事。雪季开板节、O’NEILL单板公开赛、山地回转障碍赛、全民滑雪健身赛和与企业合作滑雪赛。

7.积极开展冰雪人才培训,推动冰雪运动全面普及。一是以张家口市青少年冬季奥林匹克运动学校和太舞国际滑雪学校建设为突破,打造全国知名专业滑雪运动员培养基地。二是以市职教中心“休闲体育”专业为基础,打造2022年奥运人才摇篮。三是以张家口学院、建工学院、北方学院为基础,打造2022年冬奥会综合服务人才培训基地。四是以加强冰雪运动培训为重点,加快培养冰雪教练员的步伐。五是以冰雪协会为龙头,发挥民间优势,带动、提高群众性冰雪运动水平。

部门基本情况表


362张家口市体育局

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

    

 

 

 

6

67

137

30

191

1

82

1

张家口市体育局机关

行政

正处级

财政拨款

5

29

 

30

 

1

32

 

张家口市重点少年儿童业余体育学校

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

22

22

 

29

 

11

1

张家口市重点少年儿童业余射击运动学校

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

16

16

 

15

 

14

 

张家口市体育总会办公室

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

 

5

 

9

 

2

 

张家口市体育场

事业

正科级

财政性资金基本保证

1

 

17

 

14

 

14

 

张家口市重点少年儿童业余自行车运动学校

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

 

11

 

10

 

2

 

张家口市体育信息中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

 

13

 

13

 

 

 

张家口市全民健身活动中心

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

 

46

 

34

 

 

 

张家口市重点少年儿童业余足球运动学校

事业

正科级

财政性资金基本保证

 

 

7

 

7

 

 

 

张家口市体育招待所

事业

正科级

财政定额补助

 

 

12

 

12

 

7

 

张家口市游泳馆

事业

正科及

财政定额补助

 

 

18

 

18

 

 


 

第二部分  部门(单位)2016年度部门预算表


附表3-1

 

 

 

部门预算收支总表




单位:万元

收入

支出

    

预算数

    

预算数

一、财政拨款收入

5342.90

一、一般公共服务支出


二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出

1626.45



八、社会保障和就业支出

538.35



九、医疗卫生与计划生育支出




十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、国债还本付息支出




二十二、其他支出


本年收入合计

5342.90

本年支出合计

2164.80

         用事业基金弥补收支差额


                结余分配


         年初结转和结余


                年末结转和结余


合计

5342.90

合计

2164.80

附表3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算收入总表










单位:万元

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

6692.90

6692.90






30101

一般公共预算拨款

5342.90

5342.90






22960003

基金预算拨款 

1350.00

1350.00










































 

附表3-3

 

 

 

 

 

 

 

部门预算支出总表









单位:万元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

6692.90

2164.80

4528.10




20101

人员经费


1813.65





30201

日常公用经费


351.15





20703

本级支出



3712.10




2296003

对下级补助



816.00




















附表3-4

 

 

 

 

 

 

部门预算财政拨款收支总表







单位:万元

收入

支出

    

金额

    

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5342.90

一、一般公共服务支出

351.15

351.15



二、政府性基金预算财政拨款

1350.00

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化体育与传媒支出

1275.3

1275.3





八、社会保障和就业支出

538.35

538.35





九、医疗卫生与计划生育支出







十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、国土海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、国债还本付息支出







二十二、其他支出





本年收入合计

6692.90

本年支出合计

2164.8

2164.8



年初财政拨款结转和结余


年末结转和结余





合计

6692.90

合计

2164.8

2164.8


 

附表3-5

 

 

 

 

部门预算一般公共预算财政拨款支出表






单位:万元

科目

合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

6,692.90

2,164.80

4,528.10

30101

人员经费

1,287.91

1,287.91


30301

对个人和家庭补助

525.74

525.74


30201

日常公用经费支出

351.15

351.15


2010102

发展群众体育

1,107.00


1,107.00

2070305

发展竞技体育

885.60


885.60

2070306

发展青少年体育

365.00


365.00

2070399

体育设施建设

2,170.50


2,170.50

附表3-6

 

 

 

 

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表






单位:万元

科目

基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2,164.80

1,813.65

351.15

30101

基本工资

463.52

463.52


30102

津贴补贴

104.56

104.56


30103

奖金

8.75

8.75


30104

社会保障缴费

197.34

197.34


30107

绩效工资

429.97

429.97


30109

其他工资福利支出

83.77

83.77


30301

离休费

8.20

8.20


30302

退休费

329.74

329.74


30303

退职(役)费

3.07

3.07


30309

奖励金

0.67

0.67


30311

住房公积金

155.01

155.01


30399

其他对个人和家庭的补助支出

29.05

29.05


30201

办公费

6.64


6.64

30205

水费

2.75


2.75

30206

电费

7.04


7.04

30207

邮电费

11.61


11.61

30208

办公取暖费

191.94


191.94

30209

物业管理费

7.72


7.72

30211

差旅费

43.51


43.51

30213

维修(护)费

1.25


1.25

30215

会议费

4.83


4.83

30212

因公出国(境)费用

0.00



30231

公务用车运行维护费

20.23


20.23

30299

离退休干部经费

6.84


6.84

30202

印刷费

1.37


1.37

30216

培训费

12.87


12.87

30217

公务接待费

2.20


2.20

30228

工会经费

17.16


17.16

30229

福利费

11.58


11.58

30299

不可预见费

1.61


1.61

附表3-7

 

 

 

 

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表






单位:万元

科目

合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

4,528.10

0.00

4,528.10

2010102

发展群众体育

1107


1107

2070305

发展竞技体育

885.6


885.6

2070306

发展青少年体育

365


365

2070399

体育设施建设

2170.5


2170.5

附表3-8

 

 

 

 

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表






单位:万元

科目

合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计


































备注:我局没有该项的拨款

附表3-9

 

 

 

 

部门预算财政拨款“三公”经费支出表





单位:万元

项目

资金来源

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

合计

58.98

45.98

13


一、因公出国(境)费





二、公务用车购置及运行费

51.23

38.23

13


其中:公务用车购置费

18

18



       公务用车运行费

33.23

20.23

13


三、公务接待费

7.75

7.75



 

 

第三部分

部门(单位)2016年度部门预算情况说明

 一、张家口市体育局预算概况

体育局10个下属事业单位,招待所游泳馆的经费没有列入部门预算。2016年总收入6692.9万元,基本支出2164.8万元,项目支出4528.1万元。

1.公务用车:2016年我局公务用车6辆,公车购置费18万元,运行费33.23万元。

     2.招待费: 2016年我局招待费7.75万元

3.出国费:我局没有出国费用。

 我局2016年公务用车运行费33.23万元,比2015年增加13万元;招待费7.75万元,比2015年增加5.78万元;出国费用0万元,没有变动;变动原因是项目经费中增加了公务用车和招待费的预算,特此说明。

二、政府采购情况表

 

 

部门政府采购预算

 

362张家口市体育局

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

571.40

571.40

571.40

 

 

 

 

张家口市体育局机关小计

 

 

 

 

 

 

84.00

84.00

84.00

 

 

 

 

健身器材购置

80.00

体育设备

A0336

1

80.00

80.00

80.00

80.00

 

 

 

 

日常公用经费

170.72

计算机设备

A020101

 个

5

0.50

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

日常公用经费

170.72

打印设备

A02010601

5

0.30

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

张家口市重点少年儿童业余体育学校小计

 

 

 

 

 

 

2.40

2.40

2.40

 

 

 

 

日常公用经费

23.77

计算机设备

A020101

2

0.70

1.40

1.40

1.40

 

 

 

 

日常公用经费

23.77

打印设备

A02010601

1

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

日常公用经费

23.77

空调机

A0206180203

1

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

张家口市重点少年儿童业余射击运动学校小计

 

 

 

 

 

 

352.30

352.30

352.30

 

 

 

 

日常公用经费

87.97

计算机设备

A020101

3

0.50

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

日常公用经费

87.97

打印设备

A02010601

1

0.80

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

射击馆训练比赛设备

200.00

体育设备

A0336

1

350.00

350.00

350.00

350.00

 

 

 

 

张家口市体育总会办公室小计

 

 

 

 

 

 

1.60

1.60

1.60

 

 

 

 

日常公用经费

6.42

计算机设备

A020101

 

2

0.50

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

日常公用经费

6.42

打印设备

A02010601

 

2

0.30

0.60

0.60

0.60

 

 

 

 

张家口市体育场小计

 

 

 

 

 

 

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

日常公用经费

13.82

计算机设备

A020101

1

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

张家口市重点少年儿童业余自行车运动学校小计

 

 

 

 

 

 

20.90

20.90

20.90

 

 

 

 

日常公用经费

10.41

计算机设备

A020101

3

0.45

1.35

1.35

1.35

 

 

 

 

日常公用经费

10.41

打印设备

A02010601

3

0.25

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

日常公用经费

 

通用摄像机

A02091102

1

0.80

0.80

0.80

0.80

 

 

 

 

自行车运动学校购置训练专业用车

 

小型客车

A02030601

1

18.00

18.00

18.00

18.00

 

 

 

 

张家口市体育信息中心小计

 

 

 

 

 

 

2.10

2.10

2.10

 

 

 

 

日常公用经费

9.37

计算机设备

A020101

3

0.45

1.35

1.35

1.35

 

 

 

 

日常公用经费

9.37

打印设备

A02010601

3

0.25

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

张家口市全民健身活动中心小计

 

 

 

 

 

 

106.00

106.00

106.00

 

 

 

 

全民健身活动中心体育设备购置及维修改造

 

体育设备

A0336

1

100.00

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

日常公用经费

23.25

计算机设备

A020101

5

0.50

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

日常公用经费

23.25

打印设备

A02010601

5

0.30

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

日常公用经费

23.25

识别输入设备

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张家口市重点少年儿童业余足球运动学校小计

 

 

 

 

 

 

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日常公用经费

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日常公用经费

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打印设备

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第四部分  名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

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